BR-CO-23
Il s'agit d'une règle de cohérence : plusieurs montants de la facture doivent s'additionner exactement, et ce n'est pas le cas dans votre fichier. Le validateur recalcule le total à partir de ses composants et le compare à la valeur déclarée.
- Recalculez les montants cités dans le texte de la règle ci-dessous et faites-les concorder.
- Arrondissez chaque ligne et chaque total à 2 décimales avec le même mode d'arrondi partout (l'arrondi bancaire cause souvent des écarts d'un centime).
- Ne recalculez jamais un total déclaré en aval de votre chaîne - calculez-le une fois, à la source, et propagez-le.
Each Invoice line allowance (BG-27) shall contain an Invoice line allowance reason (BT-139) or an Invoice line allowance reason code (BT-140), or both.
Les développeurs arrivent aussi sur cette page en cherchant une « erreur de validation de facture », un message « facture électronique rejetée », ou comment corriger un contrôle EN 16931 échoué — c'est le même problème, expliqué ci-dessus.
En bref, en français : Chaque remise de ligne de facture (BG-27) doit contenir un motif de remise (BT-139) ou un code de motif de remise (BT-140), ou les deux.
Corrigez plus vite
Collez le XML de votre facture dans notre validateur gratuit - chaque constat porte son identifiant de règle. Puis générez, convertissez et visualisez des factures conformes via une seule API.