BR-S-08
EN 16931
FATALE
Per ogni aliquota standard utilizzata, la ripartizione IVA (BG-23) deve contenere esattamente una voce la cui base imponibile sia uguale alla somma di tutti gli importi tassati a quell'aliquota. Voci duplicate o mancanti sono la causa più comune.
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Come risolverlo
- Raggruppate le righe per aliquota IVA ed emettete esattamente un
cac:TaxSubtotalper ciascuna aliquota distinta. - L'imponibile del subtotale deve essere uguale alla somma arrotondata degli importi netti di riga corrispondenti (± sconti/maggiorazioni globali di quella categoria).
- Eliminate i subtotali duplicati (stessa categoria, stessa aliquota) - unificateli.
Testo ufficiale della regola
For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is "Standard rated", the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is "Standard rated" and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119).
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